2022年度无锡市急救中心单位预算公开

　　

 

　　

 

 

　　

公开02表

收入总表

单位：无锡市急救中心

单位：万元

单位代码

单位名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业 　　 收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他 　　 收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位 　　 资金

合计

5,076.61

5,076.61

3,776.61

1,300.00

319

无锡市卫生健康委员会

5,076.61

5,076.61

3,776.61

1,300.00

319005

无锡市急救中心

5,076.61

5,076.61

3,776.61

1,300.00

 

　　

公开03表
支出总表
单位：无锡市急救中心						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 　　 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		5,076.61	3,298.24	1,778.37
208	社会保障和就业支出	209.52	209.52
20805	行政事业单位养老支出	209.52	209.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.68	139.68
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.84	69.84
210	卫生健康支出	4,133.12	2,354.75	1,778.37
21004	公共卫生	4,033.98	2,255.61	1,778.37
2100405	应急救治机构	4,033.98	2,255.61	1,778.37
21011	行政事业单位医疗	99.14	99.14
2101102	事业单位医疗	99.14	99.14
221	住房保障支出	733.97	733.97
22102	住房改革支出	733.97	733.97
2210201	住房公积金	231.79	231.79
2210202	提租补贴	240.00	240.00
2210203	购房补贴	262.18	262.18

 

　　

公开04表
财政拨款收支总表
单位：无锡市急救中心			单位：万元
收 入		支 出
项 目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,776.61	一、本年支出	3,776.61
（一）一般公共预算拨款	3,776.61	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转		（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	209.52
		（九)社会保险基金支出
		（十)卫生健康支出	2,833.12
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	733.97
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支出
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
收入总计	3,776.61	支出总计	3,776.61

 

　　

公开05表
财政拨款支出表（功能科目）
单位：无锡市急救中心						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
合计		3,776.61	3,298.24	2,962.47	335.77	478.37
208	社会保障和就业支出	209.52	209.52	209.52
20805	行政事业单位养老支出	209.52	209.52	209.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.68	139.68	139.68
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.84	69.84	69.84
210	卫生健康支出	2,833.12	2,354.75	2,018.98	335.77	478.37
21004	公共卫生	2,733.98	2,255.61	1,919.84	335.77	478.37
2100405	应急救治机构	2,733.98	2,255.61	1,919.84	335.77	478.37
21011	行政事业单位医疗	99.14	99.14	99.14
2101102	事业单位医疗	99.14	99.14	99.14
221	住房保障支出	733.97	733.97	733.97
22102	住房改革支出	733.97	733.97	733.97
2210201	住房公积金	231.79	231.79	231.79
2210202	提租补贴	240.00	240.00	240.00
2210203	购房补贴	262.18	262.18	262.18

 

　　

 

　　

公开07表
一般公共预算支出表
单位：无锡市急救中心						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
合计		3,776.61	3,298.24	2,962.47	335.77	478.37
208	社会保障和就业支出	209.52	209.52	209.52
20805	行政事业单位养老支出	209.52	209.52	209.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.68	139.68	139.68
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.84	69.84	69.84
210	卫生健康支出	2,833.12	2,354.75	2,018.98	335.77	478.37
21004	公共卫生	2,733.98	2,255.61	1,919.84	335.77	478.37
2100405	应急救治机构	2,733.98	2,255.61	1,919.84	335.77	478.37
21011	行政事业单位医疗	99.14	99.14	99.14
2101102	事业单位医疗	99.14	99.14	99.14
221	住房保障支出	733.97	733.97	733.97
22102	住房改革支出	733.97	733.97	733.97
2210201	住房公积金	231.79	231.79	231.79
2210202	提租补贴	240.00	240.00	240.00
2210203	购房补贴	262.18	262.18	262.18

 

　　

公开08表
一般公共预算基本支出表
单位：无锡市急救中心				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		3,298.24	2,962.47	335.77
301	工资福利支出	2,864.20	2,864.20
30101	基本工资	315.45	315.45
30102	津贴补贴	557.52	557.52
30107	绩效工资	655.85	655.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.68	139.68
30109	职业年金缴费	69.84	69.84
30110	职工基本医疗保险缴费	99.14	99.14
30112	其他社会保障缴费	24.07	24.07
30113	住房公积金	231.79	231.79
30114	医疗费	8.56	8.56
30199	其他工资福利支出	762.30	762.30
302	商品和服务支出	335.77		335.77
30201	办公费	49.74		49.74
30212	因公出国（境）费用	12.05		12.05
30216	培训费	5.95		5.95
30217	公务接待费	0.90		0.90
30228	工会经费	36.20		36.20
30229	福利费	6.55		6.55
30239	其他交通费用	220.90		220.90
30299	其他商品和服务支出	3.48		3.48
303	对个人和家庭的补助	98.27	98.27
30302	退休费	95.64	95.64
30305	生活补助	1.26	1.26
30309	奖励金	0.15	0.15
30399	其他对个人和家庭的补助	1.22	1.22

 

　　

公开09表
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
单位：无锡市急救中心						单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
37.95	12.05	25.00	25.00	0.00	0.90	0.00	5.95

 

　　

 

　　

 

　　

 

　　

公开13表
政府采购支出表
单位：无锡市急救中心									单位：万元
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金
合计					365.82				365.82
货物类					81.06				81.06
无锡市急救中心					81.06				81.06
	维修维护费	维修（护）费	台式计算机	集中采购机构采购	5.00				5.00
	交通工具购置费	公务用车购置	商务车	集中采购机构采购	25.00				25.00
	商品和服务支出(公用经费定额)	标准部分（扣除三公一会一培）	便携式计算机	集中采购机构采购	2.40				2.40
	商品和服务支出(公用经费定额)	标准部分（扣除三公一会一培）	其他家具用具	集中采购机构采购	3.66				3.66
	商品和服务支出(定额)	其他	车辆附属设施及零部件	分散采购	45.00				45.00
服务类					284.76				284.76
无锡市急救中心					284.76				284.76
	商品和服务支出(定额)	其他	机动车保险服务	集中采购机构采购	32.00				32.00
	信息化项目（常年项目）	维修（护）费	软件运维服务	集中采购机构采购	32.00				32.00
	安保费	物业管理费	安全服务	集中采购机构采购	105.00				105.00
	物业保洁	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	30.76				30.76
	商品和服务支出(定额)	其他	车辆维修和保养服务	集中采购机构采购	9.00				9.00
	商品和服务支出(定额)	其他	车辆加油服务	集中采购机构采购	76.00				76.00

 

　　

第三部分 2022年度单位预算情况说明

 

　　一、收支预算总体情况说明

　　无锡市急救中心2022年度收入、支出预算总计5,076.61万元，与上年相比收、支预算总计各增加348万元，增长7.36%。

　　其中：

　　（一）收入预算总计5,076.61万元。包括：

　　1．本年收入合计5,076.61万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入3,776.61万元，与上年相比增加248万元，增长7.03%。主要原因是新增一批救护车，其他交通定额经费相应增加；在编人数增加导致相应人员经费增长；住房保障类经费较上年增长。

　　（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

　　（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

　　（5）事业收入1,300万元，与上年相比增加100万元，增长8.33%。主要原因是非税收入因急救网点不断完善业务承载能力增强、急救需求逐渐增多业务量增加而增长，该预算收入根据非税收入情况相应增长。

　　（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

　　（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

　　（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

　　（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

　　2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

　　（二）支出预算总计5,076.61万元。包括：

　　1．本年支出合计5,076.61万元。

　　（1）社会保障和就业支出（类）支出209.52万元，主要用于职工养老保险、职业年金。与上年相比增加10.4万元，增长5.22%。主要原因是单位人员增加、工资基数增加，养老、职业年金增长。

　　（2）卫生健康支出（类）支出4,133.12万元，主要用于保障机构正常运行、开展院前急救活动所发生的基本支出和项目支出，具体包括办公、交通、物业费、药品耗材、低值易耗品、人员工资、网络分站返还支出等。与上年相比增加122.24万元，增长3.05%。主要原因是非税收入因急救网点不断完善业务承载能力增强、急救需求逐渐增多业务量增加而增长，该事业收入预算根据非税收入情况相应增长；新增一批救护车，其他交通定额相应增加；单位人数增加相应人员经费增长。

　　（3）住房保障支出（类）支出733.97万元，主要用于职工住房公积金、提租补贴、新职工购房补贴。与上年相比增加215.36万元，增长41.53%。主要原因是单位人员增加、住房公积金、提租补贴、新职工购房补贴缴存基数增加。

　　2．年终结转结余为0万元。

　　二、收入预算情况说明

　　无锡市急救中心2022年收入预算合计5,076.61万元，包括本年收入5,076.61万元，上年结转结余0万元。

　　其中：

　　本年一般公共预算收入3,776.61万元，占74.39%；

　　本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　本年财政专户管理资金0万元，占0%；

　　本年事业收入1,300万元，占25.61%；

　　本年事业单位经营收入0万元，占0%；

　　本年上级补助收入0万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

　　本年其他收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

　　上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

　　

　　三、支出预算情况说明

　　无锡市急救中心2022年支出预算合计5,076.61万元，其中：

　　基本支出3,298.24万元，占64.97%；

　　项目支出1,778.37万元，占35.03%；

　　事业单位经营支出0万元，占0%；

　　上缴上级支出0万元，占0%；

　　对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　无锡市急救中心2022年度财政拨款收、支总预算3,776.61万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加248万元，增长7.03%。主要原因是救护车数量增加，其他交通费相应增长；单位人员增加，人员经费相应增长；工资福利、住房公积金、提租补贴、新职工购房补贴等增长。

　　五、财政拨款支出预算情况说明

　　无锡市急救中心2022年财政拨款预算支出3,776.61万元，占本年支出合计的74.39%。与上年相比，财政拨款支出增加248万元，增长7.03%。主要原因是救护车数量增加，交通费相应增长；单位人员增加，人员经费支出相应增长；工资福利、住房公积金、提租补贴、新职工购房补贴等缴存基数增长，相应经费支出增长。

　　其中：

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出139.68万元，与上年相比增加6.93万元，增长5.22%。主要原因是单位人员增加、工资基数增加，养老保险支出相应增长。

　　2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出69.84万元，与上年相比增加3.47万元，增长5.23%。主要原因是单位人员增加、工资基数增加，职业年金支出相应增长。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　1.公共卫生（款）应急救治机构（项）支出2,733.98万元，与上年相比减少4.44万元，减少0.16%。主要原因是人员经费支出、公用经费支出较上一年增加，但项目经费支出较上一年减少。

　　2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出99.14万元，与上年相比增加26.68万元，增长36.82%。主要原因是单位人员增加、人员工资基数增加。

　　（三）住房保障支出（类）

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出231.79万元，与上年相比增加68.02万元，增长41.53%。主要原因是单位人员增加、住房公积金缴存基数增加。

　　2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出240万元，与上年相比增加82.35万元，增长52.24%。主要原因是单位人员增加、提租补贴缴存基数增加。

　　3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出262.18万元，与上年相比增加64.99万元，增长32.96%。主要原因是单位人员增加、购房补贴缴存基数增加。

　　六、财政拨款基本支出预算情况说明

　　无锡市急救中心2022年度财政拨款基本支出预算3,298.24万元，其中：

　　（一）人员经费2,962.47万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费335.77万元。主要包括：办公费、因公出国（境）费用、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、一般公共预算支出预算情况说明

　　无锡市急救中心2022年一般公共预算财政拨款支出预算3,776.61万元，与上年相比增加248万元，增长7.03%。主要原因是救护车数量增加，交通费支出相应增长；在编人数增加，人员经费支出相应增加；住房公积金、提租补贴、新职工购房补贴增加。

　　八、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　无锡市急救中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3,298.24万元，其中：

　　（一）人员经费2,962.47万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费335.77万元。主要包括：办公费、因公出国（境）费用、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

　　无锡市急救中心2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出12.05万元，占“三公”经费的31.75%；公务用车购置及运行维护费支出25万元，占“三公”经费的65.88%；公务接待费支出0.9万元，占“三公”经费的2.37%。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费预算支出12.05万元，与上年预算数相同。

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出25万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出25万元，比上年预算增加25万元，主要原因是单位公务车辆已经报废处理，因单位工作需要本年须新购置一辆公务用车。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

　　3．公务接待费预算支出0.9万元，与上年预算数相同。

　　无锡市急救中心2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。

　　无锡市急救中心2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出5.95万元，比上年预算减少4.36万元，主要原因是疫情情况下，线下培训多改为线上培训，费用相对降低。

　　十、政府性基金预算支出预算情况说明

　　无锡市急救中心2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

　　十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　无锡市急救中心2022年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

　　十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　2022年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。与上年预算数相同。

　　十三、政府采购支出预算情况说明

　　2022年度政府采购支出预算总额365.82万元，其中：拟采购货物支出81.06万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出284.76万元。

　　十四、国有资产占用情况说明

　　本单位共有车辆76辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车76辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备2台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

　　十五、预算绩效目标设置情况说明

　　2022年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金3,776.61万元；本单位共14个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计478.37万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为16.67%。

　　

第四部分 名词解释

　　一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　十、卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项)：反映卫生健康部门所属应急救治机构的支出。

　　十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

绩效目标：

安保费.xlsx 返还网络分站经费.xlsx 急救派遣劳务费.xlsx 交通工具购置费.xlsx 其他商品服务支出.xlsx 其他专用材料费.xlsx 网络通讯费.xlsx 维修维护费.xlsx 无锡市急救中心.xlsx 物业保洁.xlsx 信息化项目（常年项目）.xlsx 业务用电费.xlsx 业务用水费.xlsx 专用材料费（药品卫生耗材）.xlsx 专用服装费.xlsx